質量信用報告
一、 質量理念
一體化管理方針
方針內容：
堅持以人為本、確保全員安康、 有效預防污染、 積極節能降耗
超越顧客需求、生產合格產品、遵規守紀循法、業績持續改進。
方針解釋：
堅持以人為本：貫徹以人為本理念，積極改善勞動和工作條件，預防職業病的發生。
確保全員安康：控制職業健康安全因素，減少事故，提高職業健康安全績效，保證安全生產，積極實施衛生保健工作，保證員工健康，杜絕職業病的發生。
有效預防污染：通過對環境因素識別和控制，將污染控制在允許的范圍內。
積極節能降耗：采取措施對有效節約能源、降低消耗予以鼓勵。
超越顧客需求：以顧客為關注焦點，實現對顧客的承諾，盡全力滿足顧客的合理要求和潛在需求。
生產合格產品：嚴格控制產品過程，努力創建質量優秀的產品。
遵規守紀循法： 公司和所屬安全經營辦要遵守當地環保和安監要求，遵守國家、行業和當地的法律法規要求，重視當地居民關切。
業績持續改進：采取改進措施，實現管理體系的不斷完善和業績的持續改進。方針制定和管理具體內容見《方針、目標和管理方案控制程序》。
 
二、質量管理
(一)質量管理機構及職責
1.質量管理機構
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.質量職責：
2.1總經理：
(1)總經理
a.全面領導公司的經營管理及日常工作，向公司傳達滿足顧客需求、法律法規要求和污染預防、保護環境、職業安全健康要求的重要性；
b.制定一體化方針，批準一體化目標和指標；
c.批準管理手冊、程序文件及環境安全管理方案、重要環境因素和不可接受風險因素清單；
d.確保組織內的職責和權限得到確定和溝通；
e.任命管理者代表；
f.為整合管理體系的有效運行提供充分資源；
g.主持管理評審工作。
2.2管理者代表
a.確保整合體系的過程得到建立、實施和保持；
b.向最高管理者報告整合體系的業績以及該整合體系需要改進的情況；
c.審核質量目標、環境目標和指標，審核環境安全管理方案和重要環境因素和不可接受風險因素清單；
d.就整合管理體系有關事宜與外部各方面進行聯絡；
e.確保內部審核和管理評審得到實施。
2.3認證辦
a.負責質量、環境、職業安全健康整合管理體系建立和運行的策劃；
b.組織編寫管理手冊和程序文件；
c.負責管理體系文件控制的歸口管理；
d.負責監督檢查各部門記錄的使用和保管；
e.負責與體系建立運行相關信息的傳遞及答疑解惑；內外部信息溝通協調工作。
ｆ.負責組織內部審核工作；
ｇ.負責環境因素、危險源的匯總和評價工作。
ｈ.負責法律法規的搜集和合規性評價工作。
ｉ.負責質量、環境、職業健康安全的日?？己斯ぷ?。
ｊ.負責環境、職業健康安全的目標指標的考核工作。
ｋ.負責內部、外部的信息交流與溝通工作。
2.4辦公室
a.負責公司人力資源管理和人員編制；
b.負責企業員工招聘與錄用、考核和薪資管理；
c.負責企業員工的培訓教育、各類技術職稱評審、各類崗位證書的申辦工作；負責職工勞動合同的管理；勞動保險等的繳納管理，請銷假管理等。
d．負責外來法律、法規的管理；
ｅ．做好全企業內外文件的收發、傳遞工作；
f.負責法律、法規和其他要求收集和管理；
2.5員工代表
a. 接受員工的合理化建議，向總經理及時轉達，與總經理及時溝通回復的結果；
b. 接聽員工就職業健康和安全方面的關切和意見，及時向公司管理層匯報，并積極爭取上述合理意見的答復和落實。
c.參加公司的職業健康安全檢查。
（8）技術科
a.負責工藝性文件的編寫。
b.技術性文件的發放管理工作。
c.負責生產過程策劃，工藝文件和作業指導書、檢驗規程的編制、發放和修改，跟蹤工藝驗證的過程，進行工藝紀律檢查。
2.6機修車間
a. 設備的保養檢修計劃的提報。
 b. 按計劃安排對設備進行維修，并與使用部門共同驗收，記錄實測數據。
c. 生產設備的日常的維護和保養。
d.負責設備設施及工裝模具的管理。
2.7供應科
a.負責評審技術、工藝能力是否能滿足合同要求。
b.負責部分危險化學品的采購。
c.負責供方（外協方）的選擇和評價工作。
d.選擇環保性原輔材料。
2.8經營辦
a.生產計劃的制定.
b.材料計劃的審核，成本的預測及核算.
c.產品價格的制定，原材料價格的審核.
d.對外經濟活動的招標及合同管理，對外結算的審核.
e.月、年度的內部審計，
f.生產統計與考核，
g.工資核算，
h.產品的調度及回款的審核.
i.運輸單位的管理及海罐的調配.
j.對接集團公司經營辦、企管辦、供應部等業務。
2.9化工車間
a.負責所屬中間產品和成品的標識;負責標識產品的追溯。
b.產成品防護控制程序
c.負責所屬領域設施的防護
d.負責對所有能產生噪聲的設備、工具進行控制。
e.對本部門女職工實施保護管理工作。
f.負責搬運、貯存、包裝和防護按規定要求執行的監督工作。
g.對危險化學品的采購、運輸、儲存及領用進行控制。
h.對本部門女職工實施 保護管理工作。
i.負責搬運、貯存、包裝和防護按規定要求執行的監督工作。
j．對危險化學品的采購、運輸、儲存及領用進行控制。
k.負責車間內危險源、環境因素的控制。
2.10化驗室
a.負責合同中有關質量要求，檢驗要求方面的評審。
b.負責進貨的質量檢驗，參與供方評審工作，負責供方的質量考核工作。
c.負責工序檢驗工作。
d.負責檢驗記錄的追溯和檢驗狀態的標識。
e.按照檢驗規程對各類產品進行檢驗和實驗，對檢驗結果負責。
f.不合格品鑒別、評審和處置的歸口管理部門。
2.11銷售科
a.貫徹執行企業質量職業健康安全方針和目標，正確處理銷售業務工作與產品質量的關系；
b.對產品銷售質量、顧客服務質量負責，發現質量問題及時與質量部聯系，傳遞顧客滿意程度；
c.具體執行《服務控制程序》，掌握市場信息和動態并及時反饋；
d.負責合同評審的組織、協調；
e.負責向相關方宣傳公司的環境、目標。確保質量職業健康、環境體系在本部門正常運行；
f．負責做好各類產品的信息資料收集，同行業工作。要及時的了解各類產品的信息市場，積極走出去，了解同類產品的一線信息；
g。負責把各類產品的銷售任務細致分解，并落實到各個產品部，詳細統計出各個產品部月度任務完成情況，同時要嚴格做好各個產品部的月度、年度考核工作。上級領導布置的與本手冊規定的其他工作。
2.12安全科
a．對所負責產品的產品質量、環境和安全行為負全面責任，
b．明確內部職能及分工，實施公司一體化管理體系文件，
c. 負責完成項目質量環境安全目標和指標、進度目標、成本目標。
d．負責公司監視和測量設備的檢定、監督、檢查和管理。
e．負責組織對產品現場環境、安全因素控制情況的監視和測量；
f．全面負責公司安全生產管理指導工作；
g．負責對進入本部門工作現場的外來人員的安全管理。
h．負責與各級環保部門的聯絡和信息交流，負責對所有能產生噪聲的設備、工具進行控制及對建筑垃圾進行管理；負責鍋爐廢氣的排放控制和機動車輛的管理；對公司無法自己監測的項目聯系外部機構協助定期監測。
i．負責本部門工傷事故的報告與調查。
j.負責對本部門潛在事故的預防和發生緊急情況時的處理。
k.負責組織制定環境和安全管理方案和應急預案。
（二）質量管理體系
公司已建立實施并有效運行符合GB/T19001 質量管理體系、GB/T28001職業健康安全管理體系，GB/T24001環境管理體系,并順利通過三體系認證。公司建立實施并有效運行能源管理體系和測量管理體系；制定了能源計量管理方針、目標，加強能源計量基礎建設，改善經營管理；完善能源計量保證體系，不斷提高能源計量管理水平，保證能源計量器具受檢率達到100%，為經營管理提供準確可靠的能源計量數據。
不斷完善信息處理系統。逐步建立起了完整的信息管理系統，在外部信息采集方面，可以將產品質量情況、顧客需求情況，在24小時內反饋，對顧客要求和產品質量能夠做出快速反應，以便提出糾正和預防措施，尋求持續改進，從而實現更好地為客戶服務，保障了顧客滿意。
（三）質量風險管理
 1.質量風險監測
公司依據潛在失效模式與后果分析（FMEA）工具，對產品質量形成的各個階段質量風險進行了科學的、全面的分析評估，根據評估結果采取相應級別的預防控制措施。
（1）在產品設計階段，以工藝研發部為主，組織跨部門小組（包括供方、客戶在內）列出主要的零部件及其設計方案，包括產品的功能、性能、可靠性、維修性、安全性、保障性等，充分考慮其對產品安全、合法性和質量的影響，并對產品進行預期使用過程的危害分析，找出所有潛在的失效模式，并分析其可能的后果。
（2）在產品工藝設計階段，以工藝研發部為主，組織跨部門小組對產品的生產制造、包裝和倉儲過程進行風險評估，列出所有涉及的制造工藝、運輸和倉儲以及環境影響因素，識別對消費者安全的關鍵性影響，如異物污染、化學性和生物性污染等，找出所有潛在的失效模式，并分析其可能的后果。
針對找出所有的潛在失效模式后，依照不同類型的評分標準對各項故障失效模式進行評價，并列出有關的失效模式、后果、嚴重度、發生率、檢測難度、現行控制措施等，制定出相應的控制和預防措施。其中，防誤、防錯措施的提前設定，為質量風險的提前消除、避免提供了保證。
當產品的設計方案、生產工藝流程、檢驗及實驗流程、運輸倉儲流程及相關要素發生變更時，相關部門會重新按照上述流程及要求對產品進行風險評估和采取應對措施。
2.質量投訴處理
公司制定并不斷完善管理辦法，規范顧客投訴程序，及時、有效地處理顧客投訴，質檢中心為處理顧客投訴的牽頭部門。顧客投訴管理程序如下：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.應急管理
公司建立了企業重大質量安全事故的應急預案，成立了質量安全事故應急處理小組，應急處理小組包括公司制造部、設備動力部、研部發、品質保證部、各車間、營銷部、采購部等部門成員。 
公司建立了快速報告、緊急處理、快速處置的重大質量安全事故應急處置方針，確立了重大質量安全事故24小時響應處理機制。
三. 質量誠信管理
（一）質量誠信管理
1.產品設計
飛揚化工以科技創新作為發展的動力，加快建立和完善了企業技術創新體系，不斷加大科技投入，公司建有院士工作站，借助集團公司博士后科研工作站、省級企業技術中心等技術創新平臺，通過與浙江工業大學、天津大學、福州大學、沈陽化工大學等科研院校的合作，通過自主研發和對國際先進技術進行再創新，共獲得授權國家專利23項，計算機軟件著作權2項；其中發明專利1項，實用新型專利22項。獲中國金橋獎1項，山東省科技進步三等獎2項，山東省中小企業科技進步獎一等獎1項，山東省技術創新優秀成果一等獎2項，山東省企業技術創新獎一等獎2項，二等獎3項；泰安市科技進步一等獎1項。
到目前，根據市場需求和企業發展需要，通過研發體系建設、研發模式轉變、新研發手段引進和人才培養等方面的不斷完善，打造高質、高效的自主研發平，提高了產品設計質量和水平。
2.原材料采購
嚴把采購質量關，注重原材料采購質量，采購品牌知名度高、質量過硬的產品，確保采購原材料質量，主要從以下幾個方面進行控制。
① 供應商選擇：選擇行業中龍頭企業、知名度較高的供應商供貨，對供應商進行全面的現場審核，包括質量體系運行、既往供貨情況、行業美譽度、供貨質量處理和整改能力、產品性價比等方面。
②入廠檢驗：制定嚴格的原材料《進廠檢驗規程》，對原材料入場必須隨貨同行《合格證》、《材質單》等質量證明材料，對原材料的規格、材質、性能嚴格進行檢驗，根據原材料的重要性進行不同程度的抽查，確保每批原材料的100%的合格率，杜絕不合格產品入廠使用。
③原材料存儲、出庫：對倉儲原材料進行分類儲備，做到規格不混亂，定期檢查，做到不潮、不腐、不銹、不變質。原材料出庫遵循“先進先出”的原則。
3.生產過程
公司從原材料投入到產出過程，均實現了質量可追溯。公司開展逐層過程審核，建立了一個持續的過程檢查系統來驗證生產過程是否實施了正確的方法、設置以及操作員技能、防錯裝置和其它輸入是否到位，從而確保產品過程受控，產品合格率得到了明顯提高。
4.售后服務
隨著客戶對公司產品的需求多樣化，公司現有售前、售中、售后的全面服務的銷售服務體系，在產品研發、資源分配、異議處理、質量改進等環節提供全方位的全程服務，同時對緊急需求，還可通過綠色通道與公司相關部門直接溝通，快速有效地滿足客戶的需求。
（二）質量文化建設
公司在質量文化建設方面，按照“全員參與、量力而行、融入管理、持續推進”的原則，以“敬人誠信、敬業創新”的核心價值觀引領，開展以下工作:
根據公司的實際情況，按照人員的職責范圍，分別進行不同層次的質量管理培訓。不斷更新知識與技能，使其跟上不斷發展與變化的社會與市場，同時對培訓效果進行評估。廠內還利用標語、看板等，著重宣傳質量法規和質量知識，這些全方位持久的宣傳教育在潛移默化中增強了職工的質量意識和責任感。
公司定期開展質量標兵和優秀員工的評比工作，通過評選、考試、考核，挑選出工作、技術等各方面成績突出的人員，進行表揚、表彰、頒發榮譽證書等形式鼓勵員工，從而增強了員工凝聚力和向心力，創造了更高的績效。
四. 質量基礎
（一）產品標準
公司目前產品執行國標GB/T34686-2017 《工業用丁二酸》，GB/T33107-2016 《工業用碳酸二甲酯》，產品出廠合格率99.6%。
公司主持制定了兩項國家標準：GB/T34686-2017 《工業用丁二酸》，GB/T33107-2016 《工業用碳酸二甲酯》，目前均在有效執行；公司建立了專職標準化管理部門，負責企業標準化管理工作；組織標準培訓提高了員工的標準化意識；建立較為健全的企業標準體系，運行良好。
（二）計量水平
公司根據GB/T19022建立測量管理體系，曾通過計量合格確認證書，公司建立《監視與測量控制程序》，程序中對計量器具的采購、檢定、點檢、報廢均有詳細規定，公司每年在具有檢測資質的機構進行相關計量器具的檢定。
（三）認證認可情況
公司已建立實施并有效運行符合GB/T19001 質量管理體系、GB/T28001職業健康安全管理體系，GB/T24001環境管理體系,并順利通過三體系認證。。認真宣傳貫徹并執行國家的法律法規、標準，不斷完善規章制度，并貫徹執行，持續通過認證。
（四）質量檢驗情況
 公司設有企業質量檢測中心，配備先進質量檢測設備，大力引進高素質專業人才充實到中心相關崗位，提供薪酬福利保證，提供個人成長平臺，擁有16名專職質量人員，對進貨檢驗、半成品檢驗、成品檢驗進行全方位檢驗檢查，檢驗試驗儀器齊全，對公司產品全部性能指標均能檢驗。
 
五. 產品質量責任
（一）產品質量水平
公司目前產品執行國標GB/T34686-2017 《工業用丁二酸》，GB/T33107-2016 《工業用碳酸二甲酯》，公司產品榮獲山東省名牌產品、山東省著名商標榮譽。公司建立了專職標準化管理部門，負責企業標準化管理工作；組織標準培訓提高了員工的標準化意識；建立較為健全的企業標準體系，運行良好。
（二）產品售后責任
公司建立《不合格品控制程序》和《顧客退貨處置流程》，規范了各部門責任，出現客戶投訴后各部門積極配合處理。
（三）社會責任
公司守法經營，照章納稅，以生產安全、質量安全和環境安全作為底線，以多項措施和嚴格的管理，保證了近年來沒有發生生產安全事故、質量安全事故和環境污染事件，通過山東省安全生產監督管理局頒發的“安全生產標準化二級企業”證書，工藝先進，生產過程中無三廢排放，滿足國家可持續發展和綠色生產思路，對節約能源、 保護環境有積極貢獻，對提高資源利用率推廣資源節約型、環境友好型社會具有示范意義，公司先后榮獲“省級守合同重信用企業”、 “山東省誠信企業”、“省級文明單位”、“泰安市節能企業”多次評為新泰市環境保護工作先進單位。    企業關心員工權益，為員工足額繳納社會保險；定期組織員工學習進修；制定了困難員工救助方案，積極幫助需要幫助的困難職工；各企業工會關心職工身心健康，企業工會廣泛開展職工心理健康咨詢和婚戀指導，組織有需要的職工參加各類聯誼活動和運動活動，增強員工歸屬感和幸福感。積極改善公司生產環境、辦公環境，建設員工宿舍、食堂、游泳池、健身中心等設施，為員工免費提供宿舍、午餐和休閑娛樂處所。三年來累計發放補助金及助學金共計達10余萬元。每年定期到養老院進行慰問，并組織共青團員去服務。在各災害發生時累計捐款二十余萬元，積極承擔社會責任，奉獻社會，為經濟發展做出更大的貢獻。
（四）質量信用記錄
    公司無違法違規記錄，無監督抽查不合格記錄，質量安全事故等不良記錄，公司先后榮獲山東省名牌產品、山東省著名商標、 “省級守合同重信用企業”、“山東省誠信企業”、“省級文明單位”、“泰安市節能企業”多次評為新泰市環境保護工作先進單位。六、結束語
實踐證明，企業靠市場，市場靠產品，產品靠質量，質量競爭已成為市場競爭的關鍵。
我們將堅持不懈地通過質量創新、技術創新，提高產品質量，提升企業核心競爭力；我們將堅持“敬人誠信、敬業創新”，依法納稅，熱心公益，真正成為一家受人尊敬的公司；公司牢固樹立“為客戶增值”的理念，致力于為客戶創造超額價值，贏得相關方的長期信賴；我們將努力提高企業核心技術和自主創新能力，加大品牌的培育和發展的工作力度，我們將牢固樹立質量責任意識，并貫穿于日常生產經營的全過程。